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文案大全生产内部控制制度草案第一节内控概述

一、定义与范围

生产是将包括原料、辅料、包装物等各种物料转化为产成品的过程。本制度所指的生产包括以下主要业务活动：

1、生产计划安排

生产部根据生产预算及客户的订单确定月度生产任务，并继续分解为每日生产指令，以控制生产进度。

2、物料管理

生产性物料的领料、发放、使用控制及相关的记录、统计工作。

3、生产环节

解冻清洗、煮制、修剪、包装、封口、杀菌、凉晒、检验等生产环节和质检工作，以及相关的记录、统计工作。

4、产成品管理

产成品的入库、保管、检验、出库环节及相关的记录、统计工作。

5、成本管理

生产成本核算、成本分析、成本控制等。

本制度主要规范生产部及所属各车间、办公室的内部控制，其中涉及其他部门的业务环节参照相关程序与制度执行。

二、控制目标

∙通过采用合理的组织结构形式，提高生产业务的管理效率；

∙保证生产预算和生产计划的贯彻与执行；